№ 49 Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый квартал 2022 года

Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Совет депутатов

 Кирбинского сельсовета

РЕШЕНИЕ

от 20.04.2022г                                      с Кирба                                                          №  49

Об исполнении местного бюджета

муниципального образования

Кирбинский сельсовет за

первый квартал 2022 года

                 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кирбинский сельсовет, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кирбинский сельсовет, Совет депутатов  Кирбинского сельсовета 

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

                 1.1. Отчет об исполнении бюджета  Кирбинского сельсовета (далее-местный бюджет) за  за первый квартал 2022 года по доходам в сумме 2 948 999,73руб. по расходам в сумме 2 342 741,55.руб.

                 1.2. Отчет о формировании источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за первый квартал 2022 года (приложение 1).

2. Исполнение местного бюджета за первый квартал 2022 года

                  2.1 . По доходам (приложение2)

                  2.2. По распределению расходов местного бюджета  Кирбинского сельсовета в соответствии с разделами , подразделами, целевыми статьями, видами расходов  бюджета Российской Федерации (приложение 3)

                  2.3. По распределению бюджетных ассигнований в соответствии  с ведомственной структурой  расходов местного бюджета   Кирбинского сельсовета за первый квартал 2022 года (приложение 4)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кирбинского сельсовета                                                           В.А. Карчигашев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  отчету  об исполнении местного бюджета за  первый квартал 2022 г.

            Администрация  Кирбинского сельсовета вносит на ваше рассмотрение  исполнение бюджета за 2021 г.

На первый квартал 2022 (с учетом внесенных изменений) бюджет МО Кирбинского сельсовета утвержден  по доходам в сумме 16 196,1 тыс. руб., по  расходам в сумме 16 916,1 тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ.

За первый квартал 2022 г. доходная часть бюджета Администрации  Кирбинского сельсовета исполнена в сумме 2 949,0тыс. руб., что составляет 18,2 % от утвержденных плановых назначений 16 196,1 тыс. руб. в том числе :

-налоговые и неналоговые доходы  исполнение 1 660,7 тыс.руб. при плановом показателе 6202,5 тыс.руб. Процент исполнения составил 26,8  %  в т.ч.

            -налог на доходы физических лиц- 36,8 % (план 4008,0 тыс.руб./ факт 1476,8 тыс.руб;

            -акцизы по подакцизным товарам-25,8 % ( план 338,7 тыс.руб./факт 87,3

 тыс.руб.);

           -единый сельскохозяйственный налог- 700% ( план 0,8 тыс.руб./факт 5,6тыс.руб.);

           -земельный налог –4 % (план 1800,0тыс.руб./факт 70,9 тыс.руб.) .;

            -налоги на имущество физических лиц-36,5  % (план 55,0 тыс.руб./факт 20,1 тыс.руб.)

           -безвозмездные поступления исполнение 1 288,3 тыс.руб. при плановом показателе 9 993,6 тыс.руб. Процент  исполнения  составил 13 % в т.ч. :

             - дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 25% (план 3182,0 тыс.руб./ факт 795,6тыс.руб.);

            дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 40,3 % (план 896,0 тыс.руб./ факт 350,0 тыс.руб.);

           - прочие субсидии бюджетам сельских поселений –9,5 % (план 633,2 тыс.руб./ факт 60,1 тыс.руб.);

            Субсидии бюджетам сельских на строительство, модернизацию, ремонт и содержание дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) -0% ( план 5000,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

            -субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты -16,4 % (план 145,7 тыс.руб./ факт 23,9 тыс.руб.);

           - Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ-0 % (план 1,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

           -Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 0% (план 23,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

            - межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений (содержание матроса спасателя)-100% (план 31,7 тыс.руб./ факт 31,7 тыс.руб.);

             - прочие субсидии бюджетам сельских поселений –25% (план 108,0 тыс.руб./ факт 27,0 тыс.руб.);

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовые расходы за первый квартал 2022г. Администрации  Кирбинского сельсовета составили 2 342,7 тыс.руб., или 13,8 % от планового объема расходов  16 916,1 тыс.руб. в том числе  по разделам:

• 01 раздел Общегосударственные вопросы утверждено 1962,2 тыс. руб., исполнено 436,1 тыс. руб. или 22,2%;в том числе:
• расходы по содержанию персонала органов гос. управления (глава) – утверждено 751,2 тыс. руб., исполнено 166,3 тыс. руб. или 22,1 %;

(расходы на выплату заработной платы-591,2/135,3/22,9%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-160,0

/31,0/19,3%)

расходы по содержанию персонала муниципальных служащих – утверждено 1200,0 тыс. руб., исполнено 269,8 тыс. руб.  или 22,5 % в т.ч:

1. расходы на выплату заработной платы-799,0/177,3/22,2%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-241,0/59,6/24,7%
2. Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ -на связь 30,0/7,0тыс. рублей/23,3%;
3. Прочая закупка товаров работ и услуг(обслуживание пожарной сигнализации) утверждено 43,0 тыс. руб., исполнено 2,0 тыс. руб.  или 4,7 % в т.ч:
4. Закупка энергетических ресурсов(на электроэнергию) утверждено 84,0 тыс. руб., исполнено 21,3тыс. руб. или 25,3 %
5. – оплата иных платежей(взносы в ассоциацию) план 3,0 тыс.руб./2,6/86,7%

                     расходы по составлению протоколов – утверждено 1,0 тыс. руб., исполнено    

           0,0 тыс. руб.  или 0 % ;

• резервные средства– утвержден 10,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;
• 02 раздел Национальная оборона(осуществление первичного войнского учета) - утверждено 145, тыс. руб., исполнение 23,9тыс.руб. или 16,4 %:
• расходы на выплату заработной платы-112,0/18,3/16,3%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-33,7/5,6 /16,4%)
• 03 раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - утверждено 823,7 тыс. руб., исполнено 250,0 тыс.руб. или 30,6% в т.ч:
• Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму – утверждено 1 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб. или 0 %;
• Мероприятия по профилактики преступлений и потребления наркотиков – утверждено 1 ,0тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;
• расходы по содержанию матроса спасателя – утверждено 84,7 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;
• расходы на противопожарные первичные мероприятия и по мероприятиям ГО и ЧС(опашка села ) – утверждено(собственные на опашку -100,0,республиканские-28,0;ГО и ЧС- 30,0) 158,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. или 0%; ;
• мероприятия в области поддержки негосударственных некоммерческих организации(переданные по соглашению с Копыловым поддержка добровольной пожарной охраны) – утверждено 597,0/129респуб.и 450,0 тыс. руб., исполнено 250,0 тыс. рублей или 43,2 %;

04 раздел Национальная экономика - утверждено 10907,2 тыс. руб., исполнено 1049,8 тыс. руб.  или 9,6 % в т.ч.:

• средства дорожного фонда – утверждено 5403,7(338,7 акцизы и 65,0 остаток прошлого года; республиканская дотация -5000,0 тыс. руб.,) исполнено 39,9 руб. или 9,9 %;

       обеспечение услугами связи (льготный интернет) утверждено 17,1тыс. руб.,     

       исполнено 2,9 тыс. руб.  или 20%

• обеспечение деятельности подведомственных учреждений:

бухгалтерия и технический отдел- утверждено 5486,4 тыс. руб., исполнено 1007,0тыс. руб.  или 18,4% в т.ч

• расходы на выплату заработной платы-2075,0/755,2/28,0%,
• взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 626,0/173,3/27,8%
• Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ(на связь и услуги интернета , обслуживание 1С и СБИС ,заправка картриджей) утверждено 224,8 тыс. руб., исполнено 37,0 тыс. руб. или 16,4 %;
• Прочая закупка товаров работ и услуг(вывоз угля, ремонт автомобиля, услуги оплата по договорам гпх, приобретение основных средств и материальных запасов) утверждено 2340,6,0 тыс. руб., исполнено 214,8 тыс. руб. или 9,2 % ;
• Уплата иных платежей: оплата налогов, сборов и других платежей план 220,0тыс.руб./0 /0%
• 05 раздел Жилищно-коммунальное хозяйство - утверждено 902,0 тыс. руб., исполнено 83,7 тыс. руб.  или 9,3 % в т.ч.:
• МП «Чистая вода на 2022-2024гг.» – утверждено 10 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб. или 0 %;
• МП «Повышение энергоэффективности на территории МО Кирбинский сельсовет на 2022-2024гг.» – утверждено 407,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;
• мероприятия в области ЖКХ утверждено 5,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. 0%
• благоустройство:
• закупка энергетических ресурсов уличное освещение – утверждено 350,0 тыс. руб., исполнено 81,3 тыс. руб. или 23,2 %
• ремонт уличного освещения, аренда столбов- утверждено 109,0 тыс. руб., исполнено 1,9 тыс. руб. или 2 %
• благоустройство мест захоронения (противоклещевая обработка кладбища 20,0 тыс. –  исполнено 0 тыс. руб.  или 0%;
• 06 раздел Мероприятия по размещению отходов- утверждено 100,0 тыс. руб. , исполнение 0 тыс.руб или 0 %; ;
• 07 раздел Образование(повышение квалификации- утверждено 14,3 тыс. руб. , исполнено 0 тыс.руб. или 0 %;
• 08 раздел «Культура и кинематография» исполнение составило 24,5% или 467,7 тыс.руб. при плановом показателе 1908,0 тыс.руб.в том числе:
• расходы на выплату заработной платы план 765,0 тыс.руб. исполнение 159,5 тыс.руб. или 20,8%
• взносов и пени в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, план 231,0 тыс.руб. исполнение 62,7 тыс.руб. или 27,1%
• -на  коммунальные платежи, связь  и на иные закупки товаров работ и услуг для  обеспечения деятельности учреждений   план 
• 792,0 тыс.руб. исполнение 230,3 тыс.руб. или 29%;
• Закупка энергетических ресурсов(на электроэнергию) утверждено 60,0 тыс. руб., исполнено 14,0 тыс. руб. или 23,3%
• - оплата налогов, сборов и других платежей план 60,0 тыс.руб. исполнение 1,3тыс.руб. или 2,2% ;

10 раздел «Социальная политика» утверждено 153,0 тыс. руб. , исполнено 31,5 тыс.руб.  или 20,6%;

• Подпрограмма «Старшее поколение» - утверждено 120,0 тыс. руб. , исполнено 31,5тыс.руб. или 26,2%;

• Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»(возмещение работникам культуры оплаты коммунальных услуг) план 23,0 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб. или 0%.

Главный бухгалтер                                                                        Е.В. Рыжих