№ 24 Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый квартал 2021 года

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Кирбинского сельсовета

Бейского района Республики Хакасия

Р Е Ш Е Н И Е

«14» апреля 2021 года с. Кирба № 24

Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый квартал 2021 года

Заслушав доклад главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый квартал 2021 года», Совет депутатов Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия,

РЕШИЛ:

1.Информацию главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый квартал 2021 года» принять к сведению.

Настоящее решение вступает в силу с момента его вынесения.

Глава Кирбинского сельсовета В.А.Карчигашев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении местного бюджета за первый квартал 2021

Администрация Кирбинского сельсовета вносит на ваше рассмотрение исполнение бюджета за первый квартал 2021 г.

На 2021 год бюджет МО Кирбинского сельсовета утвержден по доходам в сумме 14655,02 тыс. руб., по расходам в сумме 15393,420 тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ.

За первый квартал 2021 г. доходная часть бюджета Администрации Кирбинского сельсовета исполнена в сумме 2596,7 тыс. руб., что составляет 17,7 % от утвержденных плановых назначений 14655,02 тыс. руб. в том числе :

-налоговые и неналоговые доходы исполнение 1661,9 тыс.руб. при плановом показателе 5416,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 30,7 % в т.ч.

-налог на доходы физических лиц- 25 % (план 3647,0 тыс.руб./ факт 909,1 тыс.руб;

-акцизы по подакцизным товарам-22 % ( план 299,0 тыс.руб./факт 67,1 тыс.руб.);

-единый сельскохозяйственный налог- 0% ( план 0,5 тыс.руб./факт 0 тыс.руб.);

-земельный налог –47,7 % (план 1417,5 тыс.руб./факт 675,9 тыс.руб.) .;

- государственная пошлина- 0 % (план 2,0 тыс.руб./факт 0 тыс.руб.);

-налоги на имущество физических лиц-20 % (план 50 тыс.руб./факт 9,8 тыс.руб.)

-безвозмездные поступления исполнение 934,8 тыс.руб. при плановом показателе 9239,02 тыс.руб. Процент исполнения составил 10,1 % в т.ч. :

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 50,3 % (план 3182,0 тыс.руб./ факт 884,9 тыс.руб.);

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 0 % (план 350,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений –4,4 % (план 639,0 тыс.руб./ факт 28,0 тыс.руб.);

Субсидии бюджетам сельских поселение на поддержку отрасли культуры-0% ( план 2903,62 тыс.руб./ факт 0тыс.руб.);

-субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты –16,4 % (план 133,8 тыс.руб./ факт 21,9 тыс.руб.);

- Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ-0 % (план 1,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

-Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 0% (план 29,6 тыс.руб./ факт 0тыс.руб.);;

-иные межбюджетные трансферты –0%

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 0% (план 2000,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовые расходы за первый квартал 2021 г. Администрации Кирбинского сельсовета составили 2078,5 тыс.руб., или 13,5 % от планового объема расходов 15393,42 тыс.руб. в том числе по разделам:

01 раздел Общегосударственные вопросы утверждено 1627,0 тыс. руб., исполнено 383,7 тыс. руб. или 23,5 %;в том числе:

расходы по содержанию персонала органов гос. управления (глава) – утверждено 667,0 тыс. руб., исполнено 158,5 тыс. руб. или 24,0 %;

(расходы на выплату заработной платы-512,0/121,7/24%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-155,0

/36,8/23,7%) расходы по содержанию персонала муниц. служащих – утверждено 949,0 тыс. руб., исполнено 225,2 тыс. руб. или 23,7 % в т.ч:

расходы на выплату заработной платы-627,0/146,5/23,4%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-190,0/44,3/23,4%
Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ -на связь 30,0/6,0тыс. рублей/20,0%;
Прочая закупка товаров работ и услуг(обслуживание пожарной сигнализации) утверждено 21,4 тыс. руб., исполнено 6,0 тыс. руб. или 28,0 % в т.ч:
Закупка энергетических ресурсов(на электроэнергию) утверждено 78,0 тыс. руб., исполнено 19,8 тыс. руб. или 25,3 %
– оплата иных платежей(взносы в ассоциацию) план 2,6 тыс.руб./2,6/100%

расходы по составлению протоколов – утверждено 1,0 тыс. руб., исполнено

0,0 тыс. руб. или 0 % ;

резервные средства– утвержден 10 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;

02 раздел Национальная оборона(осуществление первичного войнского учета) - утверждено 133,8 тыс. руб., исполнение 21,9тыс.руб. или 16,4 %:

расходы на выплату заработной платы-102,8/16,8/16,3%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-31/5,1 /16,5%)

03 раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - утверждено 567,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс.руб. или 40% в т.ч:

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму – утверждено 1 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб. или 0 %;

Мероприятия по профилактики преступлений и потребления наркотиков – утверждено 1 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;

расходы по содержанию матроса спасателя – утверждено 15,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;

расходы на противопожарные первичные мероприятия и по мероприятиям ГО и ЧС(опашка села ) – утверждено(собственные на опашку -100,республиканские-28,0;ГО иЧС- 30,0) 158,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. или 0 %; ;

мероприятия в области поддержки негосударственных некоммерческих организации(переданные по соглашению с Копыловым поддержка добровольной пожарной охраны) – утверждено 392,0/142респуб.и 250,0 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб. или 63,8 %;

04 раздел Национальная экономика - утверждено 6694,3 тыс. руб., исполнено 971,4 тыс. руб. или 14,5 % в т.ч.:

средства дорожного фонда – утверждено 2663,2(663,2 акцизы и 195,0остаток прошлого года 2000,0 тыс. руб.,) исполнено 0 руб. или 0 %;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений(бухгалтерия и технический отдел – утверждено 4024,0 тыс. руб., исполнено 971,5тыс. руб. или 24,1% в т.ч.:

расходы на выплату заработной платы-1931,0/472,5/24,4%,

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 581,2/141,5/24,3%

Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ утверждено 215,0 тыс. руб., исполнено 53,0 тыс. руб. или 24,6 % в т.ч:

-на связь и услуги интернета 22,8 тыс. руб

-обслуживание 1С и СБИС 30,2 тыс. руб.;

Прочая закупка товаров работ и услуг утверждено 1196,8 тыс. руб., исполнено 304,5 тыс. руб. или 25,4 % в т.ч:

-на вывоз угля 12,2 тыс.руб;

-код 226(услуги оплата по договорам гпх) 109,4 тыс. руб.,

код 310(приобретение основных средств) 53,0 тыс. руб.

код 340(материальные запасы) исполнено 130,0тыс. руб.:

бензин -19,7 тыс. руб.

строительные материалы-42,7 тыс. руб.

канц и хоз. товары, зап. части для автомобилей 67,5 тыс. руб.

Уплата иных платежей: оплата налогов, сборов и других платежей план 100,0 тыс.руб./0 /0%

Мероприятия по землеустройству утверждено 7,1 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб. или 0 %

05 раздел Жилищно-коммунальное хозяйство - утверждено 1048,1 тыс. руб., исполнено 322,9 тыс. руб. или 30,8 % в т.ч.:

МП «Чистая вода на 2021-2022-2023гг.» – утверждено 10 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб. или 0 %;

МП «Повышение энергоэффективности на территории МО Кирбинский сельсовет на 2021-2022-2023гг.» – утверждено 459,0 тыс. руб., исполнено 5,0 тыс. руб. или 1,1 %;

мероприятия в области ЖКХ утверждено 5,0 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб.

благоустройство:

закупка энергетических ресурсов уличное освещение – утверждено 312 тыс. руб., исполнено 98,7тыс. руб. или 31,6 %

ремонт уличного освещения, аренда столбов- утверждено 53,0 тыс. руб., исполнено 45,2 тыс. руб. или 85,2 %

благоустройство мест захоронения (противоклещевая обработка кладбища 35,0 тыс. – исполнено 0 тыс. руб. или 0%;

прочее благоустройство – утверждено 174,1тыс. руб., исполнено 174,0 тыс. руб. или 99,9%

06 раздел Мероприятия по размещению отходов- утверждено 100,0 тыс. руб. , исполнение 24,0 тыс.руб или 24,0 %; ;

07 раздел Образование(повышение квалификации- утверждено 10,0 тыс. руб. , исполнено 0 тыс.руб. или 0 %;

08 раздел Муниципальная программа «Культура Кирбинского сельсовета» исполнение составило 6,4% или 325,5 тыс.руб. при плановом показателе 5083,22 тыс.руб.в том числе:

расходы на выплату заработной платы план 680,0тыс.руб. исполнение 170,6 тыс.руб. или 25%

взносов и пени в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, план 205,0 тыс.руб. исполнение 51,5 тыс.руб. или 25,1%

-на коммунальные платежи, связь и на иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения деятельности учреждений план 1115,7тыс.руб. исполнение 98,8 тыс.руб. или 8,8%;

Закупка энергетических ресурсов(на электроэнергию) утверждено 60,0 тыс. руб., исполнено 4,6 тыс. руб. или 7,7 %

- оплата налогов, сборов и других платежей план 60 тыс.руб. исполнение 0тыс.руб. или 0% ;

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»(возмещение работникам культуры оплаты коммунальных услуг) план 29,6 тыс.руб., исполнение 0тыс.руб. или 0%

Подпрограмма «Поддержка отраслей культуры»(ремонт танцевального зала СДК) план 2932,95 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб. или 0%

10 раздел Подпрограмма «Старшее поколение» - утверждено 120,0 тыс. руб. , исполнено 29,0 тыс.руб. или 24,1%;

МП «Развитие сельских территорий МОР Кирбинский сельсовет на 2021-2025гг.» план 10 тыс.руб., исполнение 0тыс.руб. или 0%

Главный бухгалтер Е.В. Рыжих

Вы здесь: Совет депутатов Нормативные правовые акты Решения 2021 г. № 24 Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый квартал 2021 года