№ 23 Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2020 год

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Кирбинского сельсовета

Бейского района Республики Хакасия

Р Е Ш Е Н И Е

«14» апреля 2021 года с. Кирба № 23

Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2020 год

Заслушав доклад главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2020 год», Совет депутатов Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия,

РЕШИЛ:

1.Информацию главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2020 год» принять к сведению.

Настоящее решение вступает в силу с момента его вынесения.

Глава Кирбинского сельсовета В.А.Карчигашев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении местного бюджета за 2020 г.

Администрация Кирбинского сельсовета вносит на ваше рассмотрение исполнение бюджета за 2020 г.

На 2020 год бюджет МО Кирбинского сельсовета утвержден по доходам в сумме 11977,0

тыс. руб., по расходам в сумме 12947,0 тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ.

За 2020 г. доходная часть бюджета Администрации Кирбинского сельсовета исполнена в сумме 11935,4 тыс. руб., что составляет 99,7 % от утвержденных плановых назначений 11977,0 тыс. рублей в том числе :

-налоговые и неналоговые доходы исполнение 5795,8 тыс.руб. при плановом показателе 5821,6 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,6 % в т.ч.

-налог на доходы физических лиц- 99,9 % (план 4362,0 тыс.руб./факт 4360,1 тыс.руб;

-акцизы по подакцизным товарам- 92,1 % ( план 283,3 тыс.руб./факт 260,8 тыс.руб.);

-единый сельскохозяйственный налог- 100% ( план 0,2 тыс.руб./факт 0,2 тыс.руб.);

-земельный налог –99,9 % (план 1043,2 тыс.руб./факт 1042,9 тыс.руб.) .;

-налоги на имущество физических лиц-99,4 % (план 120 тыс.руб./факт 119,3 тыс.руб.)

-доходы от денежных взысканий и штрафов 99,9 % (план 12,9 тыс.руб./факт 12,5 тыс.руб.)

-безвозмездные поступления исполнение 6150,2 тыс.руб. при плановом показателе 6155,4 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,9% в т.ч. :

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 100% (план 3020,0 тыс.руб./ факт 3020,0 тыс.руб.);

дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов- 100 % (план 40,0 тыс.руб./ факт 40,0 тыс.руб.);

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 100 % (план 902,0 тыс.руб./ факт 902,0 тыс.руб.);;

-субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты –100 % (план 130,8тыс.руб./ факт 130,8 тыс.руб.);

- Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ-0 % (план 1,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

-Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 69,3 % (план 14,0 тыс.руб./ факт 9,6 тыс.руб.);;

-иные межбюджетные трансферты –100% (план 47,7 тыс.руб./ факт 47,7 тыс.руб.).

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 100% (план 2000,0 тыс.руб./ факт 2000,0 тыс.руб.);

-возврат субсидии за нецелевое использование средств прочих субсидий минус 10,6 тыс. руб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовые расходы за 2020 г. Администрации Кирбинского сельсовета составили 12369,4 тыс.руб., или 95,5 % от планового объема расходов 12947,0 тыс.руб. в том числе по разделам:

01 раздел Общегосударственные вопросы утверждено 1857,8 тыс. руб., исполнено 1855,6 тыс. руб. или 99,9 %;в том числе:

расходы по содержанию персонала органов гос. управления (глава) – утверждено 683,8 тыс. руб., исполнено 683,8 тыс. руб. или 100 %;

(расходы на выплату заработной платы-526,1/526,1/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-157,7/157,7/100%)

расходы по содержанию персонала муниц. служащих – утверждено 876,4 тыс. руб., исполнено 875,3 тыс. руб. или 99,9 % в т.ч:

расходы на выплату заработной платы-582,0/582,0/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-173,4/173,4/66,100%
Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ -на связь 22,0/21,1тыс. рублей/95,9%;
Прочая закупка товаров работ и услуг утверждено 96,3 тыс. руб., исполнено 96,2 тыс. руб. или 99,9 % в т.ч:

-на электроэнергию 61,6;

-обслуживание пожарной сигнализации 24,0 тыс. руб.

- на приобретение офисной мебели (стул компьютерный)6,2тыс. рубл;

- приобретение канцелярских товаров 4,4 тыс. руб.

- оплата налогов, сборов и других платежей (взносы в Ассоциацию) план 3,0 тыс.руб./2,6/86,7%

Средства резервного фонда – не использовались;

расходы по составлению протоколов – утверждено 1,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб. или 0 % ;

проведение выборов депутатов утвержден 163,0 тыс. руб., исполнено 163,0 тыс. руб. или 100 %;

проведение выборов главы утвержден 133,6 тыс. руб., исполнено133,5 тыс. руб. или 100 %;

02 раздел Национальная оборона(осуществление первичного войнского учета) - утверждено 130,8 тыс. руб., исполнение 130,8тыс.руб. или 100 %:

расходы на выплату заработной платы-100,5/100,5/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-30,3/30,3/100%)

03 раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - утверждено 572,7тыс. руб., исполнено 572,7тыс.руб. или 100% в т.ч:

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму – утверждено 1 тыс. руб., исполнено 1,0тыс. руб. или 100 %;

Мероприятия по профилактики преступлений и потребления наркотиков – утверждено 1 тыс. руб., исполнено 1,0 тыс. руб. или 100 %;

расходы по содержанию матроса спасателя – утверждено 47,7 тыс. руб., исполнено 47,7 тыс. руб. или 100 %;

Средства по мероприятиям ГО и ЧС – не использовались.

расходы на противопожарные первичные мероприятия (опашка и покупка ГСМ)130,0 тыс. руб., исполнено130,0 тыс. руб.или 100% ;

мероприятия в области поддержки негосударственных некоммерческих организации(переданные по соглашению с Копыловым поддержка добровольной пожарной охраны) – утверждено 393,0 исполнено 393,0тыс. руб. или 100 %;

04 раздел Национальная экономика - утверждено 4090,6 тыс. руб., исполнено 3707,5 тыс. руб. или 90,6 % в т.ч.:

средства дорожного фонда – утверждено 478,3(283,3 акцизы и 195,0остаток прошлого года тыс. руб., исполнено 95,3тыс. руб. или 19,9 %;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений(бухгалтерия и технический отдел – утверждено 3612,3 тыс. руб., исполнено 3612,2тыс. руб. или 99,9 % в т.ч.:

расходы на выплату заработной платы-1686,0/1686,0/100%,

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-508,4/508,4/100%

Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ утверждено 305,4 тыс. руб., исполнено 305,4 тыс. руб. или 100 % в т.ч:

-на связь и услуги интернета 84,9 тыс. руб;

-заправка картриджей 18,0 тыс. руб;

-обслуживание 1С 113,6 тыс. руб;

запчасти для компьютеров 40,0 тыс. руб

приобретение принтера-сканера и мониторов 48,9 тыс. руб

Прочая закупка товаров работ и услуг утверждено 1104,6 тыс. руб., исполнено 1104,5 тыс. руб. или 99,9% в т.ч:

-на вывоз угля 75,1 тыс. руб.;

-код 226(прочие услуги оплата по дог. гпх) 432,9 тыс. руб.,

код 310(приобретение основных средств) 77,1 тыс. руб.

код 340(материальные запасы):

бензин -221,5 тыс. руб.

строительные материалы-34,5 тыс. руб

канц и хоз. товары и зап. части на транспорт 263,4 тыс.руб;

Уплата иных платежей: оплата налогов, сборов и других платежей план 7,9 тыс.руб./7,9 /100%

05 раздел Жилищно-коммунальное хозяйство - утверждено 3730,3 тыс. руб., исполнено 3543,1 тыс. руб. или 95,0 % в т.ч.:

МЦП «Чистая вода на 2020-2021-2022гг.» – утверждено 10,0 тыс. руб., исполнено 10,0тыс. руб. или 100 %:;

мероприятия в области ЖКХ утверждено 641,1 тыс. руб., исполнено 641,1 тыс. руб. или 100 %:

благоустройство уличное освещение – утверждено 1142,7 тыс. руб., исполнено 1123,2тыс. руб. или 98,3% в т.ч.:

уличное освещение 253,0 тыс. руб

аренда столбов, ремонт и монтажные работы по уличному освещению-870,2 тыс. руб.:

благоустройство мест захоронения (противоклещевая обработка кладбища 35,0 тыс. – исполнено 35 тыс. руб. или 100%;

прочее благоустройство – утверждено 1901,5тыс. руб., исполнено 1733,8 тыс. руб. или 90,7% (174 тыс. руб остаток по благоустройству аллеи)

06 раздел Мероприятия по размещению отходов- утверждено 100,0 тыс. руб. , исполнение 99,5 тыс. руб или 99,5%;

07 раздел Образование(повышение квалификации- утверждено 76,6 тыс. руб. , исполнено 76,4 тыс.руб. или 99,8 %;

08 раздел Муниципальная программа «Культура Кирбинского сельсовета» исполнение составило 99,8% или 2274,6 тыс.руб. при плановом показателе 2279,0 тыс.руб.в том числе:

расходы на выплату заработной платы план 673,6тыс.руб. исполнение 673,6 тыс.руб. или 100%

взносов и пени в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, план 203,4 тыс.руб. исполнение 203,4 тыс.руб. или 100,0%

-на коммунальные платежи, связь и на иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения деятельности учреждений план 1356,5тыс.руб. исполнение 1356,5 тыс.руб. или 100%;

- оплата налогов, сборов и других платежей план 31,5 тыс.руб. исполнение 31,5тыс.руб. или 100% ;

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»(возмещение работникам культуры оплаты коммунальных услуг) план 14 тыс.руб., исполнение 9,6 тыс.руб. или 68,6%

10 Раздел Подпрограмма «Старшее поколение» - утверждено 109,2 тыс. руб. , исполнено 109,2 тыс.руб. или 100%;

Главный бухгалтер Е.В. Рыжих

Вы здесь: Совет депутатов Нормативные правовые акты Решения 2021 г. № 23 Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2020 год