№ 158 Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2019 год

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Кирбинского сельсовета

Бейского района Республики Хакасия

Р Е Ш Е Н И Е 

« 24»   марта  2020 года                               с. Кирба                          № 158

Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за  2019 год 

            Заслушав доклад главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2019 год», Совет депутатов Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия,

РЕШИЛ:

1. Информацию главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2019 год» принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его вынесения.

И.о.главы Кирбинского сельсовета                                                 И.В.Антонова

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  отчету  об исполнении местного бюджета за  2019 г.

            Администрация  Кирбинского сельсовета вносит на ваше рассмотрение  исполнение бюджета за 2019 года.

На 2019 год бюджет МО Кирбинского сельсовета утвержден  по доходам в сумме  11676,5 тыс. руб., по  расходам в сумме 12790,5 тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ.

За 2019г. доходная часть бюджета Администрации  Кирбинского сельсовета исполнена в сумме 11572,4 тыс. руб., что составляет 99,9 % от утвержденных плановых назначений 11676,5 в том числе :

-налоговые и неналоговые доходы  исполнение 5922,7 тыс.руб. при плановом показателе 6025,1 тыс.руб. Процент исполнения составил 98,3 %  в т.ч.

            -налог на доходы физических лиц- 99,9 % (план 4127,0 тыс.руб./ факт4126,5 тыс.руб;

            -акцизы по подакцизным товарам-73,5 % ( план 379,3 тыс.руб./факт 279,0 тыс.руб.);

           -единый сельскохозяйственный налог- 51,2% ( план1 тыс.руб./факт 0,5 тыс.руб.);

           -земельный налог –99,9 % (план 1371,8 тыс.руб./факт 1370,7 тыс.руб.) .;

            - государственная пошлина- 80,0 % (план 2,0 тыс.руб./факт 2,0 тыс.руб.);

            -налоги на имущество физических лиц- 99,9 % (план 144,3 тыс.руб./факт 143,8 тыс.руб.)

-безвозмездные поступления исполнение 5649,7  тыс.руб. при плановом показателе 5651,1 тыс.руб. Процент  исполнения  составил 99,9 % в т.ч. :

             - дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 100 % (план 2238,0 тыс.руб./ факт 2238,0 тыс.руб.);

            дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-  100 % (план 40,0 тыс.руб./ факт 40,0 тыс.руб.);

           - прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 100 % (план 104,1 тыс.руб./ факт 104,1 тыс.руб.);;

            -субсидии бюджетам на кап. ремонт дорог- 100 % (план 364,0 тыс.руб./ факт 364,0 тыс.руб.);

            -субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты – 100 % (план 119,8 тыс.руб./ факт 119,8 тыс.руб.);

           - Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ-100 % (план 1,0 тыс.руб./ факт 1,0 тыс.руб.);

           -Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 92,8 % (план 17,9 тыс.руб./ факт 16,7 тыс.руб.);;

             -иные межбюджетные трансферты –100% (план 706,3 тыс.руб./ факт 706,3 тыс.руб.).

             - прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 100% (план 2060,0 тыс.руб./ факт 2060,0 тыс.руб.);

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовые расходы Администрации  Кирбинского сельсовета составили 11509,1тыс.руб., или 90,0 % от планового объема расходов  12782,5 тыс.руб. в том числе  по разделам:

• Общегосударственные вопросы утверждено 1421,8 тыс. руб., исполнено 1411,0 тыс. руб. или 99,2 %;в том числе:
• расходы по содержанию персонала органов гос. управления (глава) – утверждено 614,7 тыс. руб., исполнено 614,7 тыс. руб. или 100 %;

(расходы на выплату заработной платы-473,1/473,1/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-141,6/141,6/100%)

расходы по содержанию персонала муниц. служащих – утверждено 797,1 тыс. руб., исполнено 796,3 тыс. руб.  или 99,9 % в т.ч:

1. расходы на выплату заработной платы-574,1/574,0/99,9%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-166,0/165,5/100%
2. Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ -на связь 5,0/5,0тыс. рублей/100%;
3.  Прочая закупка товаров работ и услуг утверждено 46,0 тыс. руб., исполнено 45,9 тыс. руб.  или 100 % в т.ч:

              -на электроэнергию 20,0/19,9/99,9%;

              -обслуживание пожарной сигнализации 25,0/25,0 тыс. руб./100%

             - на приобретение канцелярских товаров для составления протоколов 1,0/1,0тыс. рублей/100%;

4. - оплата налогов, сборов и других платежей план 6,0 тыс.руб./5,9/99,9%

• резервные средства– утвержден 10 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;
• Национальная оборона(осуществление первичного войнского учета) - утверждено 119,8 тыс. руб., исполнение 119,8тыс.руб. или 100 %:
• расходы на выплату заработной платы-92,7/92,7/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-27,1/27,1/100%)
• Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - утверждено 393,4 тыс. руб., исполнено 393,3 тыс.руб. или 99,9% в т.ч:
• расходы по содержанию матроса спасателя – утверждено 47,3 тыс. руб., исполнено 47,3 тыс. руб. или 100 %;
• расходы на противопожарные первичные мероприятия и по мероприятиям ГО и ЧС(опашка села ) – утверждено 11,2респуб.и 122,0 тыс. руб., исполнено 11,2 тыс. руб.и 121,8  или 99,9%;
• мероприятия в области поддержки негосударственных некоммерческих организации(переданные по соглашению с Копыловым поддержка добровольной пожарной охраны) – утверждено 120/92,9респуб. тыс. руб., исполнено 120,0/92,9тыс. руб. или 100 %;

Национальная экономика - утверждено 4979,8 тыс. руб., исполнено 4670,6 тыс. руб.  или 93,7 % в т.ч.:

• средства дорожного фонда – утверждено 629,3 тыс. руб., исполнено 331,1тыс. руб. или 52,6 %;
• средства средства Минтранса на кап. ремонт дорог – утверждено 364,0 тыс. руб., исполнено 364,0тыс. руб. или 100 %;
• средства средства по со финансированию на кап. ремонт дорог – утверждено 4,5 тыс. руб., исполнено 4,5тыс. руб. или 100 %;
• обеспечение деятельности подведомственных учреждений(бухгалтерия и технический отдел – утверждено 3982,0 тыс. руб., исполнено 3971,0тыс. руб. или 99,8 % в т.ч.:
• расходы на выплату заработной платы-1639,0/1638,9/99,9%,
• взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-490,0/489,9/99,9%
• Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ утверждено 268,1 тыс. руб., исполнено 267,9 тыс. руб. или 99,9 % в т.ч:
• -на связь и услуги интернета 80,7 /80,7 тыс. рублей/100%;
• -заправка картриджей 3,1/3,1тыс. руб./100%;
• -обслуживание 1С 146,3/146,1/99,9%;
• запчасти для компьютеров 38,0/38,0/100%
• Прочая закупка товаров работ и услуг утверждено 1317,9 тыс. руб., исполнено 1315,6 тыс. руб.  или 99,8 % в т.ч:
• -на вывоз угля 90/89,7/99,9%;
• -код 225(услуги по содержанию имущества) утверждено 27,0 тыс. руб., исполнено 26,6 тыс. руб. или 98,5 % в т.ч:
• -код 226(услуги) утверждено 334,7 тыс. руб., исполнено 333,1 тыс. руб.  или 99,6 % в т.ч:
• : услуги уборщицы 92,0/91,5 тыс. руб./99,9%
• услуги подсобного рабочего 54,5/53,4 тыс. руб./99,9%
• услуги по ремонту трактора 15,0/15,0 тыс. руб./100%
• услуги по ремонту помещения:
• (установка перегородок в кассе) 100,0/100,0 тыс. руб./100%
• (установка окон в коридоре) 26,0/26,0 тыс. руб./100%
• (установка счетчика) 8,4/8,4 тыс. руб./100%
• АСАГО 5,0/5,0 тыс. руб./100%
• услуги по м/о водителей 12,3/12,3 тыс. руб /100%
• (установка жалюзий окна) 21,5/21,5 тыс. руб./100%
• код 310(приобретение основных средств) утверждено 210,0 тыс. руб., исполнено 210,0 тыс. руб. или 100 %
• код 340(материальные запасы) утверждено 656,2 тыс. руб., исполнено 656,2 тыс. руб. или 100 %:
• уголь-109,6/109,6тыс. рублей/100%
• бензин -176,2/176,2/100,0%
• строительные материалы-152,5/152,5/99,9%
• канц и хоз. товары(канцелярия 40,0/40,0/100%;запчасти 177,9/177,9/100%)
• Уплата иных платежей: оплата налогов, сборов и других платежей план 267,0 тыс.руб./258,8/96,9%
• Жилищно-коммунальное хозяйство - утверждено 3102,1 тыс. руб., исполнено 2150,4 тыс. руб.  или 63,2 % в т.ч.:
• МЦП «Чистая вода на 2019-2020-2021гг.» – утверждено 1 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб. или 0 %;
• мероприятия в области ЖКХ утверждено 100 тыс. руб., исполнено 99,8тыс. руб. или 99,9 %( обследование трубы 39,8 тыс. руб; обучение кочегаров -22,4 тыс. руб; строительные материалы для ремонта котельной -37,6 тыс. руб)
• благоустройство уличное освещение – утверждено 1113,2 тыс. руб., исполнено 541,1тыс. руб. или 65,0 % в т.ч.:
• уличное освещение-250,0/215,7/86,2%
• ремонт уличного освещения 848,6/311,2/36,7%
• аренда столбов-11,6/11,6/100%
• Уплата иных платежей пеня по аренде столбов 3,0/2,6/86,6%
• благоустройство мест захоронения (противоклещевая обработка кладбища 35,0 тыс. – утверждено75,4 тыс. руб., исполнено 75 тыс. руб.  или 99,5 %;
• прочее благоустройство – утверждено 1812,5тыс. руб., исполнено 1434,5 тыс. руб.  или 79,1% в т.ч:
• создание Аллеи 1500,0/1222,0 тыс. руб. или 81,5%
• благоустройство памятника 12,5/12,5 тыс. руб. 100%
• спил деревьев 300 тыс. руб. /200 тыс. руб. 66,6%
• Мероприятия по размещению отходов- утверждено 101,2 тыс. руб. , исполнение 101,2 или 100%;
• Образование(повышение квалификации- утверждено 28 тыс. руб. , исполнено 28,0 тыс.руб. или 100 %;
• Муниципальная программа «Культура Кирбинского сельсовета» исполнение составило 100% или 1760,0 тыс.руб. при плановом показателе 1760,0 тыс.руб.в том числе:
• расходы на выплату заработной платы план 598,7 тыс.руб. исполнение 598,7 тыс.руб. или 100%
• взносов и пени в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, план 178,1 тыс.руб. исполнение 178,1 тыс.руб. или 100%
• -на  коммунальные платежи, связь  и на иные закупки товаров работ и услуг для  обеспечения деятельности учреждений   план  945,7тыс.руб. исполнение 945,7 тыс.руб. или 100%;
• - оплата налогов, сборов и других платежей план 37,5 тыс.руб. исполнение 37,5 тыс.руб. или 100% ;

• Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного наследия, как основы развития села» план 103,5 тыс.руб., исполнение 103,5 тыс.руб. или 100,0%
• Подпрограмма «Старшее поколение» - утверждено 96,0 тыс. руб. , исполнено 95,7 тыс.руб. или 99,9 %;

• Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»(возмещение работникам культуры оплаты коммунальных услуг) план 17,9 тыс.руб., исполнение 16,6 тыс.руб. или 92,7%
• Подпрограмма «Организация летнего отдыха детей» исполнение составило 100% или 659,0 тыс.руб. при плановом показателе 659,0 тыс.руб.в том числе:
• расходы на выплату заработной платы план 440,9 тыс.руб. исполнение 440,9 тыс.руб. или 100%
• взносов и пени в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, план 133,1 тыс.руб. исполнение 133,1 тыс.руб. или 100%
• закупки товаров работ и услуг для  обеспечения деятельности учреждений   план  85,0тыс.руб. исполнение 85,0 тыс.руб. или 100%;

Главный бухгалтер                                                                        Е.В. Рыжих