Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за 2021 года

Прием заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативно- правового акта с 20.03.2022 г. по 19.04.2022 г.

Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Совет депутатов

Кирбинского сельсовета

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

«--»------2022 г .                                  с Кирба                                                           №  --

Об исполнении местного бюджета

муниципального образования

Кирбинский сельсовет за

2021 года

             В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кирбинский сельсовет, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кирбинский сельсовет, Совет депутатов  Кирбинского сельсовета,

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

            1.1. Отчет об исполнении бюджета  Кирбинского сельсовета (далее-местный бюджет) за  2021 года  по доходам в сумме 20 699 648,88 руб. по расходам в сумме 20 714 433,43.руб.

            1.2. Отчет о формировании источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2021 года(приложение 1).

2.      Исполнение местного бюджета за 2021 года.

            2.1 . По доходам (приложение2)

            2.2. По распределению расходов местного бюджета  Кирбинского сельсовета в соответствии с разделами , подразделами, целевыми статьями, видами расходов  бюджета Российской Федерации (приложение 3)

            2.3. По распределению бюджетных ассигнований в соответствии  с ведомственной структурой  расходов местного бюджета   Кирбинского сельсовета за  2021 года (приложение 4)

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кирбинского сельсовета                                                             В.А. Карчигашев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  отчету  об исполнении местного бюджета за  2021 г.

            Администрация  Кирбинского сельсовета вносит на ваше рассмотрение  исполнение бюджета за 2021 г.

На 2021 год (с учетом внесенных изменений) бюджет МО Кирбинского сельсовета утвержден  по доходам в сумме 21 078,9 тыс. руб., по  расходам в сумме 21 817,3 тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ.

За 2021 г. доходная часть бюджета Администрации  Кирбинского сельсовета исполнена в сумме 20699,6 тыс. руб., что составляет 98,2 % от утвержденных плановых назначений 21 078,9 тыс. руб. в том числе :

-налоговые и неналоговые доходы  исполнение 6103,2 тыс.руб. при плановом показателе 6111,6 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,9 %  в т.ч.

            -налог на доходы физических лиц- 99,6 % (план 4286,1 тыс.руб./ факт 4237,5тыс.руб;

            -акцизы по подакцизным товарам-102 % ( план 299,0 тыс.руб./факт 304,9

 тыс.руб.);

           -единый сельскохозяйственный налог- 100% ( план 0,3 тыс.руб./факт 0,3тыс.руб.);

           -земельный налог –100 % (план 1264,5 тыс.руб./факт 1264,4 тыс.руб.) .;

            -налоги на имущество физических лиц-101  % (план 120 тыс.руб./факт 120,7 тыс.руб.)

           - доходы от реализации имущества- 100%(план 134,2 тыс.руб./ факт 134,2 тыс.руб.)

           доходы от денежных взысканий и штрафов-100%(план 7,5 тыс.руб./ факт 7,5 тыс.руб.)

           -безвозмездные поступления исполнение 14596,4  тыс.руб. при плановом показателе 14967,3 тыс.руб. Процент  исполнения  составил 97,5 % в т.ч. :

             - дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 100% (план 3182,0 тыс.руб./ факт 3182,0тыс.руб.);

            дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-  0,8 % (план 380,0 тыс.руб./ факт 30,0 тыс.руб.);

           - прочие субсидии бюджетам сельских поселений –100 % (план 5855,0 тыс.руб./ факт 5855,0 тыс.руб.);

            Субсидии бюджетам сельских поселение на поддержку отрасли культуры-100% ( план 2903,6 тыс.руб./ факт 2903,6 тыс.руб.);

            -субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты -100 % (план 135,1 тыс.руб./ факт 135,1 тыс.руб.);

           - Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ-0 % (план 1,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

           -Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 32,8% (план 29,6 тыс.руб./ факт 9,7тыс.руб.);

            - межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений (содержание матроса спасателя)-100% (план 31,7 тыс.руб./ факт 31,7 тыс.руб.);

             -иные межбюджетные трансферты –100% (план 449,3 тыс.руб./ факт 449,3 тыс.руб.)

             - прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений –100% (план 2000,0 тыс.руб./ факт 2000,0 тыс.руб.);

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовые расходы за 2021 г. Администрации  Кирбинского сельсовета составили 20714,7 тыс.руб., или 94,9 % от планового объема расходов  21 817,3 тыс.руб. в том числе  по разделам:

• 01 раздел Общегосударственные вопросы утверждено 1685,0 тыс. руб., исполнено 1682,6 тыс. руб. или 99,9%;в том числе:
• расходы по содержанию персонала органов гос. управления (глава) – утверждено 774,7 тыс. руб., исполнено 774,5 тыс. руб. или 100,0 %;

(расходы на выплату заработной платы-595,5/595,3/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-179,2

/179,2/100%)

расходы по содержанию персонала муниципальных служащих – утверждено 908,3 тыс. руб., исполнено 908,1 тыс. руб.  или 100 % в т.ч:

1. расходы на выплату заработной платы-601,8/601,8/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-181,3/181,2/100%
2. Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ -на связь 25,8/25,8тыс. рублей/100%;
3. Прочая закупка товаров работ и услуг(обслуживание пожарной сигнализации) утверждено 22,0 тыс. руб., исполнено 22,0 тыс. руб.  или 100 % в т.ч:
4. Закупка энергетических ресурсов(на электроэнергию) утверждено 74,8 тыс. руб., исполнено 74,8 тыс. руб. или 100 %
5. – оплата иных платежей(взносы в ассоциацию) план 2,6 тыс.руб./2,6/100%

                     расходы по составлению протоколов – утверждено 1,0 тыс. руб., исполнено    

           0,0 тыс. руб.  или 0 % ;

• резервные средства– утвержден 1,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;
• 02 раздел Национальная оборона(осуществление первичного войнского учета) - утверждено 135,1 тыс. руб., исполнение 135,1тыс.руб. или 100 %:
• расходы на выплату заработной платы-103,8/103,8/100%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-31,3/31,3 /100%)
• 03 раздел Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - утверждено 561,7 тыс. руб., исполнено 560,7 тыс.руб. или 100% в т.ч:
• Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму – утверждено 1 тыс. руб., исполнено 1,0тыс. руб. или 100 %;
• Мероприятия по профилактики преступлений и потребления наркотиков – утверждено 1 ,0тыс. руб., исполнено 1,0 тыс. руб. или 100 %;
• расходы по содержанию матроса спасателя – утверждено 62,7 тыс. руб., исполнено 62,7 тыс. руб. или 100 %;
• расходы на противопожарные первичные мероприятия и по мероприятиям ГО и ЧС(опашка села ) – утверждено(собственные на опашку -76,0,республиканские-28,0;ГО и ЧС- 1,0) 105,0 тыс. руб., исполнено 104,0 тыс. или 99,0%; ;
• мероприятия в области поддержки негосударственных некоммерческих организации(переданные по соглашению с Копыловым поддержка добровольной пожарной охраны) – утверждено 392,0/142респуб.и 250,0 тыс. руб., исполнено 392,0/142респуб.и 250,0 тыс. рублей или 100 %;

04 раздел Национальная экономика - утверждено 7661,3 тыс. руб., исполнено 6658,3 тыс. руб.  или 86,9 % в т.ч.:

• средства дорожного фонда – утверждено 2663,2(663,2 акцизы и 364,2 остаток прошлого года; спонсорская помощь -2000,0 тыс. руб.,) исполнено 2603,8 руб. или 97,8 %;
• обеспечение деятельности подведомственных учреждений:

бухгалтерия и технический отдел- утверждено 4998,1 тыс. руб., исполнено 4054,5тыс. руб.  или 81,1% в т.ч

• расходы на выплату заработной платы-1656,5/1656,5/100%,
• взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 496,7/496,6/99,9%
• Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ(на связь и услуги интернета , обслуживание 1С и СБИС ,заправка картриджей) утверждено 211,1 тыс. руб., исполнено 211,0 тыс. руб. или 99,9 %;
• Прочая закупка товаров работ и услуг(вывоз угля, ремонт в СТО автомобиля, услуги оплата по договорам гпх, приобретение основных средств и материальных запасов) утверждено 2448,0 тыс. руб., исполнено 1504,9 тыс. руб. или 70,1 % ;
• Уплата иных платежей: оплата налогов, сборов и других платежей план 185,8 тыс.руб./185,5 /99,8%
• 05 раздел Жилищно-коммунальное хозяйство - утверждено 6379,6 тыс. руб., исполнено 6303,3 тыс. руб.  или 98,8 % в т.ч.:
• МП «Чистая вода на 2021-2022-2023гг.» – утверждено 10 тыс. руб., исполнено 10,0тыс. руб. или 100 %;
• МП «Повышение энергоэффективности на территории МО Кирбинский сельсовет на 2021-2022-2023гг.» – утверждено 459,0 тыс. руб., исполнено 459,0 тыс. руб. или 100 %;
• мероприятия в области ЖКХ утверждено 5317,4 тыс. руб., исполнено 5317,4тыс. руб. 100%
• благоустройство:
• закупка энергетических ресурсов уличное освещение – утверждено 312,0 тыс. руб., исполнено 235,7 тыс. руб. или 75,5 %
• ремонт уличного освещения, аренда столбов- утверждено 83,8 тыс. руб., исполнено 83,8 тыс. руб. или 100 %
• благоустройство мест захоронения (противоклещевая обработка кладбища 15,9 тыс. –  исполнено 15,9 тыс. руб.  или 100%;
• прочее благоустройство – утверждено 181,5тыс. руб., исполнено 181,5 тыс. руб.  или 100%
• 06 раздел Мероприятия по размещению отходов- утверждено 93,0 тыс. руб. , исполнение 93,0 тыс.руб или 100 %; ;
• 07 раздел Образование(повышение квалификации- утверждено 3,0 тыс. руб. , исполнено 3,0 тыс.руб. или 100 %;
• 08 раздел «Культура и кинематография» исполнение составило 100% или 5152,9 тыс.руб. при плановом показателе 5152,9 тыс.руб.в том числе:
• Муниципальная программа «Культура Кирбинского сельсовета» исполнение составило 100% или 1770,7 тыс.руб. при плановом показателе 1770,7 тыс.руб.в том числе:
• расходы на выплату заработной платы план 683,6 тыс.руб. исполнение 683,6 тыс.руб. или 100%
• взносов и пени в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, план 206,4 тыс.руб. исполнение 206,4 тыс.руб. или 100%
• -на  коммунальные платежи, связь  и на иные закупки товаров работ и услуг для  обеспечения деятельности учреждений   план  818,4 тыс.руб. исполнение 818,4 тыс.руб. или 100%;
• Закупка энергетических ресурсов(на электроэнергию) утверждено 58,4 тыс. руб., исполнено 58,4 тыс. руб. или 100%
• - оплата налогов, сборов и других платежей план 3,9 тыс.руб. исполнение 3,9тыс.руб. или 100% ;

• Подпрограмма «Поддержка отраслей культуры»(ремонт танцевального зала СДК) план 2932,9 тыс.руб., исполнение 2932,9 тыс.руб. или 100%

• 10 раздел «Социальная политика» утверждено 145,7 тыс. руб. , исполнено 125,8 тыс.руб. или 86,3%;

• Подпрограмма «Старшее поколение» - утверждено 116,1 тыс. руб. , исполнено 116,1тыс.руб. или 100%;

• Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»(возмещение работникам культуры оплаты коммунальных услуг) план 29,6 тыс.руб., исполнение 9,7 тыс.руб. или 32,7%.

Главный бухгалтер                                                                                                      Е.В. Рыжих