№ 168 Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый и второй квартал 2020 года

Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов Кирбинского сельсовета

Бейского района Республики Хакасия

Р Е Ш Е Н И Е

«20» июля 2020 года                               с. Кирба                                 № 168

Об информации по исполнению местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый и второй квартал 2020 года 

            Заслушав доклад главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый и второй квартал 2020 года», Совет депутатов Кирбинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия,

РЕШИЛ:

1. Информацию главного бухгалтера централизованной бухгалтерии администрации Кирбинского сельсовета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Кирбинский сельсовет за первый и второй квартал 2020 года» принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его вынесения.

И.о главы Кирбинского сельсовета                                     И.В. Антонова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  отчету  об исполнении местного бюджета за  первый и второй квартал 2020 г.

            Администрация  Кирбинского сельсовета вносит на ваше рассмотрение  исполнение бюджета за первый и второй квартал 2020 г.

На 2020 год бюджет МО Кирбинского сельсовета утвержден  по доходам в сумме 13196,

9 тыс. руб., по  расходам в сумме 13196,9 тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ.

За первый и второй квартал 2020 г. доходная часть бюджета Администрации  Кирбинского сельсовета исполнена в сумме 4243,6 тыс. руб., что составляет 32,2 % от утвержденных плановых назначений 13196,9 в том числе :

-налоговые и неналоговые доходы  исполнение 2295,5 тыс.руб. при плановом показателе 5670,52 тыс.руб. Процент исполнения составил 40,4 %  в т.ч.

            -налог на доходы физических лиц- 53,2 % (план 3647,0 тыс.руб./ факт1941,4 тыс.руб;

            -акцизы по подакцизным товарам-31,3 % ( план 379,3 тыс.руб./факт 118,8 тыс.руб.);

           -единый сельскохозяйственный налог- 20,0% ( план1 тыс.руб./факт 0,2 тыс.руб.);

           -земельный налог –14,0 % (план 1593,2 тыс.руб./факт 222,3 тыс.руб.) .;

            - государственная пошлина- 0 % (план 2,0 тыс.руб./факт 0 тыс.руб.);

            -налоги на имущество физических лиц-25,6  % (план 50 тыс.руб./факт 12,8 тыс.руб.)

-безвозмездные поступления исполнение 1948,2  тыс.руб. при плановом показателе 7524,4 тыс.руб. Процент  исполнения  составил 25,9 % в т.ч. :

             - дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности- 50,3 % (план 3020,0 тыс.руб./ факт 1519,7 тыс.руб.);

            дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-  100 % (план 15,0 тыс.руб./ факт 15,0 тыс.руб.);

           - прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 13 % (план 2302,0 тыс.руб./ факт 302,0 тыс.руб.);;

            -субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты – 50 % (план 124,7тыс.руб./ факт 62,4 тыс.руб.);

           - Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ-0 % (план 1,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

           -Субвенции бюджетам сельских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 10,7 % (план 14,0 тыс.руб./ факт 1,5тыс.руб.);;

             -иные межбюджетные трансферты –100% (план 47,7 тыс.руб./ факт 47,7 тыс.руб.).

             - прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 100% (план 2000,0 тыс.руб./ факт 0 тыс.руб.);

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовые расходы за первый и второй квартал 2020 г. Администрации  Кирбинского сельсовета составили 4367,2 тыс.руб., или 31,3 % от планового объема расходов  13966,9 тыс.руб. в том числе  по разделам:

• Общегосударственные вопросы утверждено 1941,0 тыс. руб., исполнено 786,5 тыс. руб. или 40,5 %;в том числе:
• расходы по содержанию персонала органов гос. управления (глава) – утверждено 657,0 тыс. руб., исполнено 307,8 тыс. руб. или 46,8 %;

(расходы на выплату заработной платы-505/236,4/46,8%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-152/71,4/46,9%)

расходы по содержанию персонала муниц. служащих – утверждено 921 тыс. руб., исполнено 407,3 тыс. руб.  или 44,2 % в т.ч:

1. расходы на выплату заработной платы-610/279,5/45,8%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-184,0/84,4/100%
2. Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ -на связь 30,0/8,6тыс. рублей/28,7%;
3.  Прочая закупка товаров работ и услуг утверждено 94,0 тыс. руб., исполнено 32,2 тыс. руб.  или 34,2 % в т.ч:

              -на электроэнергию 20,0/16,0/80,0%;

              -обслуживание пожарной сигнализации 24,0/10,0 тыс. руб./41,7%

             - на приобретение офисной мебели (стул компьютерный)  7,0/6,2тыс. рублей/100%;

 - приобретение канцелярских товаров и материалов 43,0 тыс руб./0 тыс. руб.

4. - оплата налогов, сборов и других платежей план 3,0 тыс.руб./2,6/86,7%

• резервные средства– утвержден 10 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. или 0 %;
• проведение выборов депутатов утвержден 163 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб.  или 0 %;
• проведение выборов главы утвержден 200 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб.  или 0 %;
• Национальная оборона(осуществление первичного войнского учета) - утверждено 124,7 тыс. руб., исполнение 62,4тыс.руб. или 100 %:
• расходы на выплату заработной платы-96,0/48,3/50,3%, взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-28,7/14/50%)
• Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - утверждено 619,7 тыс. руб., исполнено 454,7 тыс.руб. или 73,4% в т.ч:
• расходы по содержанию матроса спасателя – утверждено 47,7 тыс. руб., исполнено 18,1 тыс. руб. или 37,9 %;
• расходы на противопожарные первичные мероприятия и по мероприятиям ГО и ЧС(опашка села ) – утверждено 29респуб.и 150,0 тыс. руб., исполнено 29 тыс. руб.и 0,0  или 100% наши 14,6 /10% ;
• мероприятия в области поддержки негосударственных некоммерческих организации(переданные по соглашению с Копыловым поддержка добровольной пожарной охраны) – утверждено 393,0/273респуб.и 120,0 тыс. руб., исполнено 393,0тыс. руб. или 100 %;

Национальная экономика - утверждено 4554,3 тыс. руб., исполнено 1929,8 тыс. руб.  или 42,4 % в т.ч.:

• средства дорожного фонда – утверждено 574,3(379,3 акцизы и 195,0остаток прошлого года тыс. руб., исполнено 35,2тыс. руб.  или 6 %;
• обеспечение деятельности подведомственных учреждений(бухгалтерия и технический отдел – утверждено 3980,0 тыс. руб., исполнено 1894,6тыс. руб. или 47,6 % в т.ч.:
• расходы на выплату заработной платы-2100,0/888,6/42,3%,
• взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования-635,0/268/42,3%
• Прочая закупка товаров работ и услуг в сфере ИКТ утверждено 250 тыс. руб., исполнено 167,5 тыс. руб. или 67,0 % в т.ч:
• -на связь и услуги интернета 86,0 /42,1 тыс. рублей/100%;
• -заправка картриджей 15/13,1тыс. руб./100%;
• -обслуживание 1С 85,0/63,3/99,9%;
• запчасти для компьютеров 50,0/35,0/70%
• приобретение принтера-14/14/100%
• Прочая закупка товаров работ и услуг утверждено 928 тыс. руб., исполнено 562,6 тыс. руб.  или 60,6 % в т.ч:
• -на вывоз угля 90/54,5/99,9%;

• -код 226(услуги) утверждено 335 тыс. руб., исполнено 206,1 тыс. руб.  или 61,5 % в т.ч:
• код 310(приобретение основных средств) утверждено 40,0 тыс. руб., исполнено 30,3 тыс. руб. или 100 %
• код 340(материальные запасы) утверждено 656,2 тыс. руб., исполнено 656,2 тыс. руб. или 100 %:
• бензин -150,0/97,7/65,0%
• строительные материалы-40/30/75%
• канц и хоз. товары 150,0/143,4/95,6%;
• Уплата иных платежей: оплата налогов, сборов и других платежей план 67,0 тыс.руб./7,9 /11,8%
• Жилищно-коммунальное хозяйство - утверждено 3249,8 тыс. руб., исполнено 354,8 тыс. руб.  или 10,9 % в т.ч.:
• МЦП «Чистая вода на 2019-2020-2021гг.» – утверждено 11 тыс. руб., исполнено1 0тыс. руб. или 99,9 %;
• мероприятия в области ЖКХ утверждено 2020 тыс. руб., исполнено 0тыс. руб.  
• благоустройство уличное освещение – утверждено 289,8 тыс. руб., исполнено 218,9тыс. руб. или 75,5 % в т.ч.:
• уличное освещение
• ремонт уличного освещения
• аренда столбов-
• благоустройство мест захоронения (противоклещевая обработка кладбища 35,0 тыс. –  исполнено 35 тыс. руб.  или 100%;
• прочее благоустройство – утверждено 905тыс. руб., исполнено 90,9 тыс. руб.  или 10% в т.ч:
• Мероприятия по размещению отходов- утверждено 100,0 тыс. руб. , исполнение 0 ;
• Образование(повышение квалификации- утверждено 42,4 тыс. руб. , исполнено 42,4 тыс.руб. или 100 %;
• Муниципальная программа «Культура Кирбинского сельсовета» исполнение составило 41,8% или 752,2 тыс.руб. при плановом показателе 1800,0 тыс.руб.в том числе:
• расходы на выплату заработной платы план 690,0тыс.руб. исполнение 357,2 тыс.руб. или 51,8%
• взносов и пени в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, план 208,0 тыс.руб. исполнение 107,9 тыс.руб. или 51,9%
• -на  коммунальные платежи, связь  и на иные закупки товаров работ и услуг для  обеспечения деятельности учреждений   план  862,0тыс.руб. исполнение 268,7 тыс.руб. или 31,2%;
• - оплата налогов, сборов и других платежей план 40 тыс.руб. исполнение 18,3тыс.руб. или 45,7% ;
• Подпрограмма «Старшее поколение» - утверждено 96,0 тыс. руб. , исполнено 41,4 тыс.руб. или 43,1%;

• Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»(возмещение работникам культуры оплаты коммунальных услуг) план 14 тыс.руб., исполнение 1,5 тыс.руб. или 10,7%

Главный бухгалтер                                                                        Е.В. Рыжих